| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023239 |
11.12.2023 |
Objednávka čistacich a ochranných pre opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2017 (Z201751931_Z) |
18.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170415 (819) |
19.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018235 |
3.12.2018 |
Darčekové a reklamné predmety pre MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
699,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180552 (21908769) |
11.12.2018 |
Darčekové a reklamné predmety pre MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
699,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240292307 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdobie 3/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
699,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220328490 |
27.1.2011 |
Elektrina - január 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
698,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019139 |
20.6.2019 |
Demontáž a montáž 2 ks plastových okien na BD Mýtna č. 595/58 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019330091 |
25.11.2019 |
Dodanie, demontáž a montáž 2ks plast. okien - Ul. Mýtna BD č. 595 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023055 |
21.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača vody v ZOS. |
Emil Hadbábny |
34491848 |
698,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230121 |
28.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača- inštalatérske práce |
Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
698,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015163 |
20.8.2015 |
Zaplechovanie betónového múra na BD 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245/15 |
10.9.2015 |
Zaplechovanie betónového múra pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015158 |
14.8.2015 |
Rekonštrukcia terasy - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy Mýtna 595 - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012008 |
19.1.2012 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
697,08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/OVS/HLZ/2020 |
31.1.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
697,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200028 |
4.2.2020 |
Tonery. |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
697,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022053 |
11.3.2022 |
Oprava a príprava vozidla na STK, EK - AVIA FURGON, ŠPZ: NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220142 |
6.4.2022 |
oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697,00 EUR |
