Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/EKO/HLZ/2023 | 5.6.2023 | Dohoda o zábezpeke | Simona Tomišová | 733,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9000983810 | 15.12.2016 | Poštové služby za november 2016. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 733,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022066 | 4.4.2022 | Darčekové balenie, gravírovanie a tabuľa k podujatiu - Cena primátora a výročie mesta | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 732,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000765135 | 15.7.2014 | Poštové služby za jún | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 731,65 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 9/MAJ/HLZ/2024 | 15.3.2024 | Predaj nehnuteľnosti - diel č. 2 z pozemku parc. č. 4273/42 | Stanislav Maťko | 731,50 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017051 | 27.3.2017 | Znalecký posudok | Ing. Eva Seifertová | 913068 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/2017 | 31.3.2017 | Znalecký posudok | Ing. Eva Seifertová | 913068 | 730,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021136 | 30.7.2021 | Realizácia workshopu pre rodičov handicapovaných detí v rámci podujatia Tábor Podvišňové... | CUP Systems, s.r.o., MUDr. Sylvia Bzdúchová | 35845597 | 730,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022040 | 28.2.2022 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní | realizované cez www.eks.sk | 730,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025003 | 15.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm hnedá + potlač - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela +... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 730,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021180 | 4.10.2021 | VM pre IS Register adries | JKC, s.r.o. | 44310595 | 729,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210457 | 13.10.2021 | Nasedenie virtuálneho prostredia - VM pre štátny systém IS Registre adries (IS RA) | JKC, s.r.o. | 44310595 | 729,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023052 | 17.3.2023 | Dodávka a montáž chýbajúcich svietidiel pre stavbu: Konverzia školy na mestský úrad Stará... | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 729,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV230152 | 11.5.2023 | Dodávka a montáž chýbajúcich svietidiel pre stavbu: konverzia školy na MsÚ stará Turá | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 729,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 50/EKO/HLZ/2022 | 28.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Ľubica Robeková | 729,40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/EKO/HLZ/2022 | 22.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Veronika Benianová | 729,31 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/EKO/HLZ/2022 | 21.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Lucia Klimáčková | 729,13 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019120 | 27.5.2019 | Školské potreby pre žiakov prvého ročníka základnejškoly. | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 728,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19100181 | 29.10.2019 | Školské potreby pre ZŠ | MEGGY s.r.o. | 36535290 | 728,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016201 | 24.10.2016 | Nákup materiálu (reflexné bundy, savice, nosič hadíc, pracovné čižmy) | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 728,00 EUR |
