Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4419002442 | 11.10.2013 | Kompostáreň - II. etapa - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 749,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018220 | 23.11.2018 | Dodávka drevo štiepky | Ilavčan s.r.o. | 36 319 759 | 748,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28018 | 20.12.2018 | dodávka drevoštiepky | Ilavčan s.r.o. | 36 319 759 | 748,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180271 (37801846) | 11.7.2018 | Kópie za obdobie 3-6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2018 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 746,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250083 | 31.1.2025 | Taška papierová 220x18x80 mm - hnedá - 250 ks
Taška papierová 220x18x80 mm biela - 250... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 746,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2103/2019 | 18.4.2019 | poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... | Enif s. r. o. | 4546537 | 746,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200533 | 11.12.2020 | DHZM Topolecká pneumatiky | František Jankech JaKub | 32779755 | 744,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018041 | 29.3.2018 | Revízia elektrických zariadení | Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka | 32781474 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180241 | 25.6.2018 | Revízia elektrických zariadení | Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka | 32781474 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230084 | 7.3.2023 | Montáž, dovoz, prenájom prenosného dopravného značenia pre stavbu Obchádzková trasa Stará... | NEMTECH, s. r. o. | 50644866 | 744,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024215 | 6.12.2024 | skrinka pre AED s alarmom | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240604 | 19.12.2024 | Skrinka pre AED s alarmom | Ako zachrániť život, s. r. o. | 53065131 | 744,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF7092932 | 8.10.2019 | Dodávka záhradného materiálu pre stavbu: Revitalizácia vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá | Agroteam, s.r.o. | 31666663 | 743,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019167 | 16.8.2019 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 743,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210178 | 26.4.2021 | Výpočtová technika - sčítanie obyvateľstva. | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 743,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 7.11.2023 | Tel. hovory 10/2023 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 742,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020212 | 9.12.2020 | Nové pneumatiky DHZM Topolecká | František Jankech JaKub | 742,20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2020169 | 26.10.2020 | Dezinfekčný koncentrát na podlahy a povrchy | WEBSELL, s. r. o. | 46 876 553 | 741,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200429 | 30.10.2020 | Dezinfekcia na povrchy | WEBSELL, s. r. o. | 46 876 553 | 741,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220440 | 30.9.2022 | Telef. hovory september 2022. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 741,00 EUR |
