| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190639 |
19.12.2019 |
Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1 009,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130090 |
3.7.2013 |
Služby CVO zákazky Nákup zemného plynu |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40082015 |
18.8.2015 |
Dodanie a montáž CCTV, LED monitorov 2ks, distribútora k mestskému kamerovému systému. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220590 |
8.12.2022 |
Likvidácia nebezpečného odpadu - azbest z HZ Drgoňova Dolina. |
ALMI-EKO, s.r.o. |
50282409 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025042 |
17.3.2025 |
Zvolávací systém FIREPORT pre zásahové jednotky DHZM |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250150 |
30.4.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.3.-23.4.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 005,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240486 |
6.11.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.10.-23.11.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 005,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250103 |
1.4.2025 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.2.-23.3.2025) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1 000,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016195 |
14.10.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
1 000,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100007 |
24.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1 000,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011154 |
16.12.2011 |
Čistiace prostriedky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/2012/kult |
13.6.2012 |
Darovacia zmluva na podporu grantového systému pre šport v meste Stará Turá - spoločnosť... |
SEVOTECH, spol. s. r. o. |
36013561 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012097 |
22.8.2012 |
Čistiace prostriedky - ZOS |
Stančík Dušan - veľkoobchod, distribúcia |
46 728 678 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012150 |
15.11.2012 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120440 (11) |
22.11.2012 |
Výroba vysielania relácie Novinky zo Starej Turej pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013098 |
10.9.2013 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej |
Eko - Konzult |
11794861 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013085 |
30.9.2013 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou mesta Stará Turá |
Eko - Konzult |
11794861 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/07/2014 |
17.7.2014 |
Externý manažment k verejnému obstarávaniu dodávateľa, projekt: "Verejné osvetlenie mesta... |
EURO tender SK, s.r.o. |
46020578 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015195 |
21.10.2015 |
Oprava a údržba Hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
13/šp/2015 |
26.10.2015 |
Darovacia zmluva - peňažný dar viazaný na použitie na dotáciu na činnosť MFK Stará Turá |
VLATO, s. r. o. |
44662521 |
1 000,00 EUR |
