| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
187/2016 |
4.10.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416949212 |
6.9.2012 |
Eletrika september 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
1 046,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7417035924 |
10.10.2012 |
Inkaso eletrika za október 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
1 046,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446572846 |
8.11.2012 |
Elektrika november |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
1 046,31 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/MAJ/HLZ/2022 |
15.11.2022 |
Odpredaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1241/12,13 |
Oľga Solovičová |
|
1 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101207569 |
21.5.2012 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2012 |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
1 042,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150399 (2015017) |
11.9.2015 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (ESET Endpoint... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 042,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
20.2.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 041,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180128 (20180071) |
11.4.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 041,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021148 |
14.4.2021 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1 038,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015166 |
27.8.2015 |
Búracie práce - práce naviac |
Jozef Podolan |
34549617 |
1 038,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020060 |
14.4.2020 |
Bezchlórova dezinfekcia GCA D401 |
Websell s.r.o. |
46 876 553 |
1 036,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1 036,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2019 |
3.4.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1 036,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015186 |
7.10.2015 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 035,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210678 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 034,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
82/maj/2015 |
29.9.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 4033/5,4,6 |
Ing. Juraj Gavač, Ján Čičmanský a manž., Peter Poruban |
|
1 034,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022185 |
21.10.2022 |
Meranie budovy nového MsÚ na ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará Turá |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
1 032,89 EUR |
