Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 02812 | 2.1.2013 | geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 997,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011069 | 17.6.2011 | Projektová dokumentácia: Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 | AKA - Ing. arch. Juraj P. Krasnohorský | 996,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013182 | 2.12.2013 | klimatizácia - ZOS | Gono Peter | 41376323 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2014 | 13.1.2014 | Klimatizačná jednotka - ZOS | Gono Peter | 41376323 | 996,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021125 | 25.6.2021 | Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 996,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210316 | 15.7.2021 | Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security (24 mesiacov)
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 996,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017203 | 20.11.2017 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 994,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017040 | 19.12.2017 | Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 522/1-5, 522/7-14, 527/2-4 a zameranie cesty,... | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 994,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013087 | 12.8.2013 | Čistiace prostriedky - ZOS | PROCLEAN slovakia s. r.o. | 36341576 | 993,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130100089 | 26.8.2013 | Čistiace prostriedky pre ZOS Stará Turá | PROCLEAN slovakia s. r.o. | 36341576 | 993,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51240550 | 2.12.2024 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.11.-23.12.2024) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 992,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2016184 | 29.9.2016 | Kryt na studňu nachádzajúcu sa pred budovou ZUŠ v Starej Turej | Robert Halenár-RIFA | 36961655 | 992,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019051 | 14.3.2019 | Demontáž a montáž 2 ks plastových okien v BD č. 595 - byt č. 10 v Starej Turej | EUROWIN PRO s.r.o. | 46703322 | 992,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019330019 | 5.4.2019 | Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/ |
Eurowin Profi, s. r. o. | 51300257 | 992,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 27.6.2024 | Tel. hovory 06/2024 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 992,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2017193 | 10.11.2017 | Kancelársky nábytok - stoly na ekonomické oddelenie. | Office Depot s.r.o. | 992,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | EF4517025663 | 24.11.2017 | Kancelárske stoly pre ekonomické oddelenie | Office Depot s.r.o. | 992,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51250059 | 28.2.2025 | Telefónne poplatky mobilného operátora (24.1.-23.2.2025) | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 992,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019072 | 12.4.2019 | Detské atrakcie na podujatie Deň detí na Dubníku | Double Agency s.r.o. | 43 865 658 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190253 (2019/1) | 11.6.2019 | Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom | Catering all in, s. r. o. | 48228974 | 990,00 EUR |
