| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016208 |
28.10.2016 |
Nástenné kalendáre s motívom mesta Stará Turá na rok 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018066 |
14.5.2018 |
Znalecký podusok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
127/2018 |
13.6.2018 |
Znalecký posudok - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov parc. č. 516/1-9 (Komenského ul.) |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018106 |
18.6.2018 |
Vypracovanie POH mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020, vyhotovenie 4 pare v tlačenej forme +... |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180303 (180189) |
1.8.2018 |
Faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020 |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180423/27/10/2018 |
11.10.2018 |
maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019226 |
5.11.2019 |
Darčekové poukážky do lekárne pre seniorov z charitatívneho účtu. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020028 |
24.2.2020 |
Výroba a dodávka gabionových lavičiek s operadlom na cestu k Dubníku |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200055 |
11.5.2020 |
Gabionová lavička s opierkou |
FEMS, spol. s. r. o. |
31564151 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023133 |
3.7.2023 |
Sťahovanie výpočtovej techniky a s tým súvisiacich prác na nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230367 |
8.8.2023 |
Sťahovanie výpočtovej techniky a s tým súvisiacich prác na nový MsÚ Stará Turá, Ul. Gen.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023192 |
6.10.2023 |
Vytvorenie centrálneho účtu vrátane podriadených účtov pre zdieľanie v prostredí Microsoft... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023244 |
10.11.2023 |
Dubové hranoly |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230633 |
18.12.2023 |
Projekt "Prírodné oddychové miesto Hnilíky" - hranoly na lavičky |
DREVREAL s.r.o. |
36352799 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024040 |
19.3.2024 |
Havarijný stav mailového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240137 |
12.4.2024 |
Havarijný stavu mailového serevra Kerio Connect - migrácia do nového virtuálneho prostredia s... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41200020 |
3.12.2020 |
Odmena skladníka CO za rok 2020 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
959,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016071 |
25.4.2016 |
Kompresor pre DHZM Stará Turá |
ORLÍK-KOMPRESORY SK, spol. s r.o. |
|
958,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240666 |
17.1.2025 |
spotreba za elektrinu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024, PZ - ZJM, podružný elektromer |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
958,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021063 |
24.3.2021 |
Respirátor FFP3 |
BIORUŽA |
52234070 |
954,50 EUR |