| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017164 |
6.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220275 |
9.6.2022 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie k stretnutiu partnerských miest Stará Turá a Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
979,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
16.1.2024 |
Tel hovory 12/2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
978,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015089 |
13.5.2015 |
geometrický plán na oddelenie pozemku |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11205 |
14.7.2015 |
Geometrický plán na oddelenie lesnej komunikácie na pozemku parc. č. 17279/2 a parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
977,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011016 |
2.2.2011 |
Tonery a náplne do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
976,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100100818 |
15.2.2011 |
Tonery a tlačové kazety do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
976,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 |
3.6.2014 |
Prestavba a prístavba MsÚ - Zmena termínu vypracovania PD pre územné konanie vrátane... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
4.6.2014 |
Úprava štúdie :Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016183 |
28.9.2016 |
Úprava terénu pre osadenie hracích prvkov Detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019262 |
17.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190643 |
20.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023028 |
15.2.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023160 |
16.8.2023 |
Vozidlo IVECO Daily - II. periodická prehliadka (DHZM Stará Turá - Súš) |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
973,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230401 |
17.8.2023 |
II. PP vozidla IVECO Daily - DHZM Súš - dotácia |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
973,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023227 |
22.11.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
973,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
71/maj/2015 |
29.7.2015 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 5689 |
Peter Schwartz a manž. Jana |
|
972,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001070308 |
20.11.2017 |
Inkaso- poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
971,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017199 |
16.11.2017 |
Výmena okna na BD 537 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970,83 EUR |
