| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017077119 |
19.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na BD 537/54 byt č. 32 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250016 |
28.1.2025 |
PC Dell Vostro/3030/SFF/5-12400/16GB + HDD ADATA |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
970,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240630 |
30.12.2024 |
Telefónne poplatky mobilného operátora (24.11.-23.12.2024) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
970,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180492 |
16.11.2018 |
INKASO - poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
970,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022092 |
4.5.2022 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty bytov v BD 377 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/2022 |
27.5.2022 |
Vypracovanie znaleckého posudkuč. 24/2022 k BD 377 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4518031214 |
20.12.2018 |
Pracovné stoly |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
968,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016258 |
19.12.2016 |
Vrecia na odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
966,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601794 |
29.12.2016 |
Vrecia 120l |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
966,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
13.12.2019 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
966,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190678 |
16.1.2020 |
Vyúčtovanie elektr. en. za rok 2019 - hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
966,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201571 |
4.9.2015 |
Vysekanie múru pod úrovňou terasy a dobetónovanie |
Jozef Podolan |
34549617 |
966,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230159 |
14.4.2023 |
Dodávka tepla 03/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
965,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021113 |
27.5.2021 |
Mutifunkčné zariadenie HP+ náplne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
961,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210124 |
29.3.2021 |
respirátor |
BIORUŽA,s.r.o. |
52234070 |
960,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/maj/2013 |
22.4.2013 |
Predaj pozemkov parc. č. 1680/211 a 1680/212 |
Juraj Bernovský a manž. Andrea |
|
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016016 |
25.1.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča v Stredisku triedeného zberu |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2160089 |
10.5.2016 |
Servis, údržba a revízia infražiariča ÚK vykurovacieho sálavého systému v Zbernom dvore... |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160034 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160037 |
14.9.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960,00 EUR |
