| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7412934431 |
25.1.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za 19.11 -31.12.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
3 010,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 150,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230054 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
862,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220011 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov od 1.1. - 4.5.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-136,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250052 |
19.2.2025 |
Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2024 - DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
2 149,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230055 |
15.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov energie 2022 - DŠS. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
82,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650011 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-239,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650010 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-428,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190001 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS 2018 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-282,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145009 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-47,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190002 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-375,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190003 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-304,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190004 |
20.2.2019 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-157,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220071 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 7.4.-31.12.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
271,53 EUR |
