| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220012 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 5.5.-17.8.2021 DŠS nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220010 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 27.2.-6.4.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-38,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51550072 |
1.3.2022 |
Vyúčtovanie režijných nákladov 17.8.-31.12.2021 nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220009 |
1.3.2022 |
vyúčtovanie režijných nákladov 1.1.-26.2.2021 DŠS zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
-196,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20115010 |
15.3.2011 |
Vyúčtovanie rež. nákladov 1.-12. 2010 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-121,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200002 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie reťijných nákladov za rok 2019 za budovu DŠS, zmluva o nájme. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-230,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128003297 |
8.3.2011 |
Vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonov za rok 2010 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
42,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240678 |
21.1.2025 |
vyúčtovanie predplatného za rok 2024 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150619 |
22.1.2016 |
vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
12,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1280001199 |
28.1.2015 |
vyučtovanie plynu11-12/2014 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
470,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190010/2019002237 |
20.12.2019 |
Vyúčtovanie plynu- ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1 254,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54170005 |
1.2.2018 |
vyučtovanie plynu _ZO r. 2017- dobropis |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8920056615 |
6.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 1.1.-31.7.2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1 525,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8403252727 |
8.9.2023 |
Vyúčtovanie plynu 08/2023 |
SPP, a. s. |
35815256 |
4 569,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5418004/18220282 |
3.12.2018 |
vyučtovanie plynu - dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-413,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600127 |
14.4.2016 |
Vyúčtovanie nákladov za teplo za rok 2015 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
66,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV18000147 |
4.5.2018 |
Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie v Dennom centre seniorov za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
278,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500101 |
13.4.2015 |
Vyúčtovanie nákladov na teplo za rok 2014 v Dennom centre Stará Turá (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
667,69 EUR |
