| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51210671 |
11.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
42,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013002747 |
11.7.2013 |
vyučtovanie vodné a stočné 1-6/13 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
95,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260006 |
31.3.2026 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2025 - ZPS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-4 577,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54260005 |
31.3.2026 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2025 - nový MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-2 766,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54250002 |
27.3.2025 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2024 - nový MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-2 654,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400151 |
29.4.2024 |
Vyúčtovanie tepla v roku 2023, nový MsÚ |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
-2 290,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100138 |
4.5.2021 |
Vyúčtovanie tepla v Dennom centr seniorov za rok 2020 - dobropis |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000163 |
28.4.2020 |
Vyúčtovanie tepla v DCS za rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200117 |
13.4.2022 |
Vyúčtovanie tepla Denné centrum seniorov +472,46 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
472,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
9.5.2016 |
Vyučtovanie stravy 4/16 -- ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 475,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160008 |
10.3.2016 |
Vyučtovanie stravy 2/16 - ZOS |
Anna Hašanová - HANY |
33440042 |
1 840,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170570 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
4,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170569 |
9.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412934431 |
25.1.2013 |
Vyúčtovanie spotreby plynu za 19.11 -31.12.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
3 010,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1 150,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210003 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 DŠS - zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-197,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210002 |
4.3.2021 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2020 - nájomná zmluva. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-101,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54200001 |
19.2.2020 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2019 - DŠS, zmluva o výpožičke. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
-521,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230054 |
13.2.2023 |
Vyúčtovanie režijných nákladov za energie DŠS za rok 2022. |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37915394 |
862,06 EUR |
