| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240085 |
15.2.2024 |
Vývoz odpad. vôd PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
119,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
20.1.2016 |
Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260123 |
18.3.2026 |
Využívanie programu ASPI za rok 2026 na základe zmluvy |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1 719,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240646/2024005562 |
17.1.2025 |
vyut. vodné rok 2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
25,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250713 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.7.-31.12.2025 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250717 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.7.-31.12.2025 MsÚ nový |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
420,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260150 |
7.4.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.4.-30.6.2026 ZPS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
823,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260151 |
7.4.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.4.-30.6.2026 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260002 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-31.3.2026 ZPS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
823,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260003 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-31.3.2026 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250286 |
3.7.2025 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-30.6.2025 MsÚ starý |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
116,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250285 |
3.7.2025 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-30.6.2025 MsÚ nový |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
347,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240640 |
8.1.2025 |
vyúčtovanie: vodné a stočné 1.1.-31.12.2024 MsÚ |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
703,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230009 |
11.4.2023 |
Vyúčtovanie za teplo za rok 2022- denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-236,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190005 (482018) |
6.5.2019 |
Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-9,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220047 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260186 |
16.4.2026 |
Vyúčtovanie vykurovanie DCS za 2025. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
841,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018003051 |
9.7.2018 |
Vyúčtovanie vody HZ Papraď I. - VI.2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |