| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015243 |
8.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015201 |
17.12.2015 |
vzdelávacie podujatie Workschop |
Penzión Na mlyne - Lukáš Magál |
43407455 |
235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012119 |
10.10.2012 |
Vzbroj pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021062 |
24.3.2021 |
Výživové doplnky |
Alexander Nagy |
35016868 |
3 115,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021224 |
29.11.2021 |
Výživové doplnky |
Alexander Nagy, Biocentrum Plus |
35016868 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019098 |
7.5.2019 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP. |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
490,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021070 |
25.3.2021 |
Výzbrojný a taktický materiál pre potreby MsP |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016250 |
5.12.2016 |
Výzbroj pre DHZM Drgonova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016157 |
23.8.2016 |
Výzbroj a výstroj pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1 910,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016201 |
2.12.2016 |
Výzbroj a výstroj pre DHZM Papraď |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
728,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016155 |
24.8.2016 |
Výzbroj a výstroj DHYM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1 908,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025193 |
28.10.2025 |
Vyvýšené záhony pre ZpS Stará Turá |
Tomáš Jančár |
47 103 752 |
2 261,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250578 |
20.11.2025 |
Vyvýšené záhony |
Tomáš Jančár |
47 103 752 |
1 161,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024004 |
12.1.2024 |
Vývoz Žumpy HZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240085 |
15.2.2024 |
Vývoz odpad. vôd PZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
119,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016013 |
20.1.2016 |
Vyvložkovanie komínového prieduchu DHZM Topolecká - havária |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240646/2024005562 |
17.1.2025 |
vyut. vodné rok 2024 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
25,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250713 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.7.-31.12.2025 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250717 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.7.-31.12.2025 MsÚ nový |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
420,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51260002 |
7.1.2026 |
Vyúčtovanie: vodné stočné 1.1.-31.3.2026 ZPS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
823,00 EUR |
