| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220095 |
12.12.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220020 |
14.3.2012 |
Zabezpečenie autobusoveho spojenia za február 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170572 |
9.1.2018 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011220022 |
16.3.2011 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za 2/2011 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220045 |
12.7.2017 |
Zabezpečenie autobusového spojenia jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220079 |
14.3.2022 |
zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220436 |
23.9.2022 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230440 |
19.9.2023 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018208 |
15.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180509 (2018031) |
26.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019229 |
7.11.2019 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190605 |
9.12.2019 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200100212 |
23.5.2011 |
Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
3 186,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220683 |
17.1.2023 |
Za vodu z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
S1-ST/2012 |
22.3.2012 |
Za spracovanie čistopisu ÚPM Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
2 299,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230149 |
12.4.2023 |
Za poskytovanie právnych služieb. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
576,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
049/TN/2018-RVPK |
15.11.2018 |
Z M L U VA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19210912 |
24.8.2012 |
XVIII. snem združenia HK miest a obcí SR |
Združenie hlavných kontrolórov miesta a obcí SR |
00628581 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021144 |
17.8.2021 |
Xerox papier. |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
708,00 EUR |
