| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220034 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriny august 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-445,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220412 |
9.9.2022 |
Telekomunikačné poplatky august 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220036 |
9.9.2022 |
Vyúčtovanie elektriky august 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182022 |
8.9.2022 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220410 |
8.9.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 08/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220411 |
8.9.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 08/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220409 |
8.9.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 8/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220403 |
8.9.2022 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3 100,81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/VYS/DOD/2022 |
8.9.2022 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a následne stavebné povolenie: Stará Turá,... |
Ing. Jozef Vyslúžil - súkromný projektant |
43278540 |
13 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022158 |
8.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
35/MAJ/HLZ/2022 |
7.9.2022 |
Zriadenie vecného bremena Stará Turá IBV Hnilíky - preložka |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022156 |
6.9.2022 |
Oprava vozidiel Škoda Roomster a Škoda Octavia. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220395 |
6.9.2022 |
Telefónne hovory august 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
726,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220402 |
6.9.2022 |
Dodávka elektriny september 2022. zálohová platba. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1 731,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220401 |
6.9.2022 |
Dodávka plynu september 2022 zálohová platba. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022157 |
6.9.2022 |
Pamäť do notebooku, LAN kábel |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220400 |
6.9.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51251220398 |
6.9.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 8/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220399 |
6.9.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.8.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
445,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220046 |
6.9.2022 |
Vyjadrenia k PD spevnené plochy Konverzia školy na MsÚ |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
151,90 EUR |
