Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022149 | 22.8.2022 | DHZM pilčícke preukazy | Firma-Ing.Miroslav RABČAN | 30529808 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022150 | 22.8.2022 | Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/VYS/DOD/2022 | 22.8.2022 | Konverzia školy na MsÚ, Stará Turá naviac a menej práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 147 925,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022146 | 19.8.2022 | DHz Topolecká -súťaž o pohár primátora | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 511,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/KP/HLZ/2022 | 18.8.2022 | Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia finančného grantu v rámci projektu "Program podpory... | Nadácia COOP Jednota | 30789214 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220378 | 17.8.2022 | DHZM Súš dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 519,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220379 | 17.8.2022 | DHZM Paprad dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 366,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220380 | 17.8.2022 | DHZM Stará Turá dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 064,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220381 | 17.8.2022 | DHZM Topolecká dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 171,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220382 | 17.8.2022 | DHZM D.Dolina dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 1 289,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14746/2022 | 17.8.2022 | Honorár skupiny historického šermu - účinkujúci v programe- Oslavy 630. výročia prvej... | SHŠ WAGUS, n. o. | 36119130 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220363 | 17.8.2022 | Projekt PaKR_ Deti na detské ihrisko za každého počasia
Lepidlo na gumené podložky |
AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 284,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022022 | 17.8.2022 | Geodetické práce-vytýčenie hranice pozemku parc. č. 1680/101 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 497,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022137 | 16.8.2022 | DiskyWD 12TB | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 780,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220359 | 16.8.2022 | Slávnostný obed pre účastníkov podujatia: Oslavy 630. výročia prvej písomnej zmienky o... | Dubník Club, s.r.o. | 36686433 | 325,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022139 | 16.8.2022 | Kontajner hnedý 700 l s pedálom | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36851264 | 4 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220370 | 16.8.2022 | Dohľad nad pracovnými podmienkami. | MYPRO, s. r. o. | 288,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022140 | 16.8.2022 | DHZM Papraď - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 366,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022141 | 16.8.2022 | DHZM Stará Turá - dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 064,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022142 | 16.8.2022 | DHZM Topolecká dotácia | FRIDRICH MILAN TOP FIRE | 44445148 | 3 171,30 EUR |
