| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022164 |
22.9.2022 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 310,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/SOC/HLZ/2022 |
21.9.2022 |
Darovacia zmluva 2022 - MIPP SK s.r.o., Stará Turá |
MIPP SK s.r.o. |
43 839 231 |
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
21.9.2022 |
Montáž kuchynskej linky BD380, byt č. 29 |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220434 |
21.9.2022 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6300 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022161 |
20.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220430 |
20.9.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.9.2022-10.12.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022162 |
20.9.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
realizované cez www.eks.sk |
|
897,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220426 |
20.9.2022 |
Betónová zmes na úpravu terénu pred položením dopadovej plochy v rámci projektu Deti na... |
Slovitrans s.r.o. |
44945744 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220431 |
20.9.2022 |
Autobusová doprava - mestské oslavy SNP v miestnej časti Topolecká Nárcie |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60226266 |
20.9.2022 |
Občerstvenie pre účastníkov podujatia: Pietna spomienka - mestské oslavy SNP v osade Nárcie |
Gažovič Peter |
33442151 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022168 |
20.9.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022159 |
19.9.2022 |
Vyčistenie tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022176 |
19.9.2022 |
Kytice k podujatiam a návštevám MsÚ |
A.P.S. Arco, s. r. o. |
35851058 |
80,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
312,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
30/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 |
BIT s.r.o. |
53 044 312 |
80 603,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
34/MAJ/HLZ/2022 |
16.9.2022 |
Zriadenie odplatného vecného bremena |
Ing. Martin Ďuriš a manž. Marianna |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220422 |
16.9.2022 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220424 |
16.9.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220423 |
16.9.2022 |
Pamäť do notebooku, LAN kábel |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220421 |
16.9.2022 |
ADSL telef. poplatky september 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166,80 EUR |
