Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51230602 | 10.12.2023 | Servis tlačiarne HP LJ P4114dn, Canon LBP 6300dn | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230606 | 10.12.2023 | Rozšírenie IS MIS-AIS o modul Komunálny odpad - množstevný zber | A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. | 31359159 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230604 | 10.12.2023 | Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 909,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023234 | 8.12.2023 | Vizualizácia zeleného priestoru okolo novovzniknutého detského dopravného ihriska Stará Turá | Ing. Marianna Holušová Ružičková | 44101139 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230601/123172 | 8.12.2023 | Stravovanie klienti ZOS 10/2023 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 638,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230027 | 7.12.2023 | Úkony stavebného úradu Mesta Stará Turá za rok 2023 | Obec Čachtice | 00311464 | 1 582,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230215 | 6.12.2023 | Dohľad nad pracovnými podmienkami | MYPRO, s. r. o. | 288,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023237 | 6.12.2023 | Prepravný kartónový box na paletu 5 vrstvový | OBALNET.sk | 201,01 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023238 | 6.12.2023 | Oprava vstupných dverí hasičskej zbrojnice (Drgoňova Dolina) | Vladimír Rašič - ALBA | 40502147 | 282,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51230508 | 5.12.2023 | 3. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 44 611,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41230026 | 5.12.2023 | Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníka materiálu CO za rok 2023 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 158,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2132307588 | 5.12.2023 | servisné práce vypnutie a zaistenie pracoviska VN stavba: Prestavba obj. č1 na ZpS | Západoslovenská distribučná a.s. | 36 361 518 | 294,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/OSS/HLZ/2023 | 4.12.2023 | Darovacia zmluva. | JUSTUR, spol. s.r.o. | 31102450 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023203307 | 4.12.2023 | Upratovanie MSÚ 10/2023 | SLOVCLEAN a.s. | 35956526 | 1 998,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023051 | 4.12.2023 | Geodetické práce - GP na vyňatie lesného pozemku parc. č. 17273/4 | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41230580 | 4.12.2023 | 4. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 2 443,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023236 | 1.12.2023 | Prevodník HDMI signálu pre projektor - zasadačka 2.poschodie | Fulltech, s.r.o. | 44588801 | 313,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023243 | 1.12.2023 | Projekt Oddychové miesta Hnilíky - grant
vtáčia búdka, kŕmítko pre vtáky |
Peter Filus - PEFI | 43353274 | 102,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023153 | 30.11.2023 | Prestavba objektu č. 1 na Zariadenie pre seniorov - stavebné práce | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 147 421,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023233 | 29.11.2023 | Tlačivá - priznanie k dani z nehnuteľnosti | Janette Marczibál - CONNECT | 34454730 | 212,22 EUR |
