| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220441 |
28.9.2022 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2022 - 17.10.2023) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10 310,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/KP/HLZ/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Wushu centrum Stará Turá |
340 071 13 |
1 331,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/KP/HLZ/2022 |
27.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský basketbalový klub Stará Turá |
340 115 01 |
5 418,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220438 |
27.9.2022 |
Tlačiarne BROTHER |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
266,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220439 |
27.9.2022 |
Vyčistenie/servis tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022169 |
27.9.2022 |
Likvidácia nebezpečného odpadu - HZ Drgoňova Dolina. |
ALMI-EKO, s.r.o. |
50282409 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022173 |
27.9.2022 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 10/2022 - komunálne voľby a voľby do orgánov... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
468,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/KP/HLZ/2022 |
26.9.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Klub športového aerobiku Stará Turá |
51206625 |
4 316,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022165 |
26.9.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4 623,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022166 |
26.9.2022 |
Oprava systému EZS v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022167 |
26.9.2022 |
Celodenný workshop na tému sexualita detí a mládeže s poruchou autistického spektra v Tábore... |
CUP Systems, s.r.o., MUDr. Sylvia Bzdúchová |
35845597 |
804,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022177 |
26.9.2022 |
Zabezpečenie podujatia - Športový deň |
Tábor Podvišňové s.r.o. |
34104119 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220432 |
26.9.2022 |
Mobilár_šachový stolík a taburetka - projekt Deti na detské ihrisko za každého počasia z... |
ANDROMEDA Macko Vladimír |
33431311 |
631,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
84/SOC/HLZ/2022 |
23.9.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/SOC/HLZ/2022 |
23.9.2022 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
86/SOC/DOD/2022 |
23.9.2022 |
Dodatok č. 2 k zmluve 90/soc/hlz/2020 o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220436 |
23.9.2022 |
Zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2022 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132205812 |
23.9.2022 |
Parkovisko na ul. Hurbanova - vytýčenie sietí |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
252,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022080 |
22.9.2022 |
Realizácia stavebných prác Konverzia školy na MsÚ |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
284 548,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220020 |
22.9.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 9/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
