Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51220488 | 20.10.2022 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2022 do 30.9.2022 | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220489 | 20.10.2022 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2022 do 31.10.2022, upomienka | RadioLAN, spol. s r.o. | 35892641 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200466 | 19.10.2022 | Spotreba vody v DCS - 07-09/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022184 | 19.10.2022 | Vykurovanie priestorov počas konania volieb 2022 vo volebnej miestnosti
HZ Mýtna ulica, Stará... |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 90/SOC/HLZ/2022 | 19.10.2022 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220021 | 19.10.2022 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Lubina | 311731 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220484 | 18.10.2022 | Oprava systému EZS v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220481 | 18.10.2022 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2022 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 208,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022088 | 17.10.2022 | Stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ Stará Turá | STROJSTAV spol. s.r.o. | 31573258 | 317 933,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 89/SOC/DOD/2022 | 17.10.2022 | Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 115/EKO/HLZ/2022 | 17.10.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Štefan Čerešňa | 385,80 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116/EKO/HLZ/2022 | 17.10.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Karolína Dlhá | 581,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/EKO/HLZ/2022 | 17.10.2022 | Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky | Štefan Čerešňa | 581,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 38/MAJ/DOD/2022 | 17.10.2022 | Oprava čl. II v zmluve o zriadení vecného bremena | Michal Sládek | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118/EKO/HLZ/2022 | 17.10.2022 | Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky | Karolína Dlhá | 245,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51220483 | 17.10.2022 | Kancelárske potreby. | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | 248,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220480 | 13.10.2022 | Poštové služby september 2022. | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 609,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022025 | 13.10.2022 | Geodetické zameranie VN a NN rozvodov pre stavbu: Parkovisko na ul. Hurbanova Stará Turá | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200455 | 13.10.2022 | Úhrada energie v Dennom centre seniorov - 09/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 21,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200433 | 13.10.2022 | Dodávka tepla v Dennom centre seniorov -09/2022 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 165,68 EUR |
