| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220527 |
10.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1 482,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
93/SOC/HLZ/2022 |
8.11.2022 |
Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu |
Obec Rudník |
00309958 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022197 |
8.11.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220515 |
7.11.2022 |
Pracovné odevy ZOS |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
408,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220213 |
7.11.2022 |
Prepravné pre seniorov - DCS |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220505 |
7.11.2022 |
servis NM 147CL ,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
686,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220506 |
7.11.2022 |
servis TN 172FA, IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
88,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220504 |
7.11.2022 |
servis TN095EH,IVECO |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220514 |
7.11.2022 |
revízia a čistenie komínového telesa |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220518 |
7.11.2022 |
Služby v Ms dome X./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4 860,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220023 |
7.11.2022 |
Finančné vyrovnanie dodávky a distribúcie elektriny |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220520 |
7.11.2022 |
Voľby - doprava členov okrskových komisií. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220517 |
7.11.2022 |
Vykurovanie priestorov počas volieb - HZ ST, Mýtna ul. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022196 |
7.11.2022 |
Oprava vozidla Dacia Dokker NM 358CZ |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1 423,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220516 |
7.11.2022 |
Služby v oblasti BOZP 10/2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220511 |
7.11.2022 |
Dodávka plynu 11/2022 MsÚ a ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220503 |
4.11.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2022 do 30.11.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220502 |
4.11.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 10/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220501 |
4.11.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 10/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220500 |
4.11.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (10/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240,00 EUR |
