| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
113/EKO/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Martina Pilátová |
|
608,69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
87/SOC/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o zabzpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/SOC/HLZ/2022 |
12.10.2022 |
Zmluva o zabezpečenie sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220476 |
12.10.2022 |
Telekomunikačné poplatky za september 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022180 |
12.10.2022 |
Doprava počas dňa volieb. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022181 |
12.10.2022 |
Doprava počas volieb do orgánov samosprávy obcí a krajov 2022. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022182 |
12.10.2022 |
kancelárske potreby |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
251,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022183 |
12.10.2022 |
Autobusová doprava na školenie k voľbám. |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220458 |
11.10.2022 |
Zálohová platba dodávka plynu 10/2022 (MsÚ, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220472 |
11.10.2022 |
Telefónne poplatky za október 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
166,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220037 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny september 2022 - MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-437,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/MAJ/HLZ/2022 |
11.10.2022 |
Úprava výšky nájomného od 15.10.2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
201 136,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220039 |
11.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za september 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-69,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220468 |
10.10.2022 |
Telekomunikačné služby 09/2022, ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220463 |
10.10.2022 |
Worskhop pre deti a mládež s PAS a ich rodičov |
CUP Systems, s r.o. |
35845597 |
804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220473 |
10.10.2022 |
ADSL Rapid 10/2022 ZOS- internet |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220470 |
10.10.2022 |
Stravovanie klientov 09/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1 910,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220038 |
10.10.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 9/2022 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-50,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0232022 |
7.10.2022 |
realizácia verejného obstaqrávania: Konverzia školy na MsÚ objektv SO 04, Sevnené plochy a... |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
650,00 EUR |
