Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7751798121 | 11.7.2013 | Pevná linka 6/13 - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0004289385 | 5.9.2012 | Orange - ZOS 8/12 | Orange Slovensko | 35697270 | 21,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3799891840 | 11.9.2017 | Pevná linka - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6745954037 | 16.1.2013 | pevná linka - ZOS 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4778136295 | 9.10.2015 | Pevná linka 9/15- ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250323 | 24.7.2025 | Pedagogický kalendár s paragrafmi pre školský rok 2025/2026 | eRadix s.r.o. | 55386741 | 21,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2014006 | 10.1.2014 | Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 21,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140031 | 5.2.2014 | Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 21,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220036 | 8.2.2022 | revízia elektrických spotrebičov-mestskom dome | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220691 | 17.1.2023 | Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník | Technotur s.r.o. | 36704482 | 21,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2025031 | 18.3.2025 | Tabuľa A3 PVC 3mm + jednostranne grafika
(Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51250101 | 26.3.2025 | Tabuľa A3 PVC 3mm + jednostranne grafika
(Projekt: Triedený zber komunálnych odpadov v meste... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210668 | 13.1.2022 | vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 21,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7748895130 | 30.4.2013 | pevná linka 3/13 - ZOS | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21,73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015029 | 27.1.2015 | Publikácie M. Lavrincovej Človek zomiera dvakrát | Mgr. Magdaléna Lavrincová | 435307749 | 21,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2026005 | 20.1.2026 | Čistiace prostriedky | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 21,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51260012 | 20.1.2026 | hygienické a sanitárne potreby - ZPS | Torbia spol. s.r.o. | 36343129 | 21,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51252338/8373582393 | 11.8.2025 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022016 | 26.1.2022 | revízia elektrických spotrebičov | Technotur s.r.o. | 36704482 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220048 | 10.2.2022 | ADSL Rapid 02/2022 ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 22,02 EUR |
