| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3737029825 |
13.4.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 3/12- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741008498 |
23.8.2012 |
telefón 8/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6747915218 |
8.3.2013 |
pevná linka2/13-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0749882417 |
15.5.2013 |
Pevná linka 4/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1740012089 |
13.7.2012 |
fa za telefón 7/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250069/8365583681 |
18.3.2025 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250178/1062503187 |
13.5.2025 |
Pevná linka ZOS 3/2025 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250396/8375169234 |
29.9.2025 |
Telekom. služby ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 1200132 |
17.4.2012 |
Spotreba vody za I.štvrťrok 2012 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2015 |
5.2.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - február 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2015 |
10.3.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na viacúčelovom ihrisku - marec 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2015 |
8.4.2015 |
Zálohová faktúra za elektrickú energiu na Viacúčelovom ihrisku Hurbanova ul. - apríl 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2779119275 |
25.11.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5189722249 |
2.1.2013 |
orange- ZOS 12/12 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
20,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746932133 |
11.2.2013 |
Pevná linka 1/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180410/8217962623 |
11.10.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250162 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Topolecká |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250163 |
14.5.2025 |
FIREPORT JPO/300 - 4/2025 - DHZM Stará Turá - Drgoňova dolina |
FRP Services, s. r. o. |
50647555 |
20,91 EUR |