| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180122/8205948426 |
3.5.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180210/8209954398 |
27.6.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180273/8212081416 |
10.7.2018 |
Pevná linka ZOS 6/18 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180476/8219935804 |
12.11.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180546/8221967796 |
14.12.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226040345 |
14.2.2019 |
Telekomunikačné služby za 02/209 - zariadenie opatrovateľskej služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190090/8228084560 |
12.3.2019 |
Pevná linka ZOS 2/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190156/823147294 |
11.4.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190193 |
16.5.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190327/8236431356 |
13.8.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190365/8238559535 |
13.8.2019 |
pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190488/8242872685 |
29.10.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190533/8245095099 |
22.11.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190617/824798991 |
20.12.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190673/8249518900 |
16.1.2020 |
pevná linka ZOS 12/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200043/8251740827 |
13.2.2020 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200141 |
15.4.2020 |
Telefónne hovory 03/2020 - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021072 |
26.3.2021 |
Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210157 |
9.4.2021 |
Telefónne hovory |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
