| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/002 |
20.2.2012 |
Nákup a výmena pneumatík - Škoda Roomster NM 732 BL |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
138,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024163 |
22.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Pneuservis - Š. Čerešňa |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240005 |
31.10.2024 |
Nákup a výmena pneumatík na služobné vozidlá |
Štefan Čerešňa - PNEUSERVIS |
41379501 |
550,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
18.11.2024 |
Nákup cibulovín pre projekt: Zeleň pri detskom dopravnom ihrisku |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
25,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015188 |
14.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5015382716 |
20.10.2015 |
Nákup fotoaparátu pre potreby mestského úradu |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
329,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171210 |
14.12.2017 |
Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017200 |
16.11.2017 |
Nákup hrnčekov na vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14563 |
3.6.2014 |
Nákup hygienického tovaru |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210261 |
15.6.2021 |
Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
366,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017184 |
30.10.2017 |
Nákup kancelárskeho nábytku - stoly do kancelárie ekonomického oddelenia. |
OKAY SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35825979 |
936,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020024 |
17.2.2020 |
Nákup kníh z edície Z neba: Okres Nové Mesto nad Váhom |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
1 155,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024157 |
14.10.2024 |
Nákup kvetín pre projekt: Dažďová záhrada - dotvorenie zelene pri detskom dopravnom ihrisku -... |
Ing. Marianna Holušová Ružičková |
44101139 |
2 144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016201 |
24.10.2016 |
Nákup materiálu (reflexné bundy, savice, nosič hadíc, pracovné čižmy) |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
728,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2021 |
9.12.2021 |
Nákup nového servera a softvéru Windows Server Standard 2019 + klientské licencie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
13 596,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021203 |
29.10.2021 |
Nákup nového servera a Windows Server Standard 2019 + klientské licencie |
realizované cez www.eks.sk |
|
13 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210630 |
17.12.2021 |
Nákup nového servera a Windows Server Standard 2019 + klientské licencie (realizované cez EKS) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
13 596,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
67/ext/2015 |
26.6.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
389,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323,00 EUR |
