| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
202300065 |
8.3.2023 |
Nositeľná čítačka Discowery |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1 139,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/maj/2018 |
20.12.2018 |
Notárska zápisnica - dražba nehnuteľnosť pozemok parc. č. 1137/1 |
LICITOR group, a.s. |
36 421 561 |
68 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210041 |
4.2.2021 |
Notebook, myš, DVD mechanika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
727,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024192 |
26.11.2024 |
Notebooky - 2 ks |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 269,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240608 |
18.12.2024 |
Notebooky - 2 ks |
TOP SERVIS IT, s.r.o. |
44387598 |
1 269,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
24.10.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022089 |
29.4.2022 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220198 |
3.5.2022 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022009 |
18.1.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220026 |
4.2.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020212 |
9.12.2020 |
Nové pneumatiky DHZM Topolecká |
František Jankech JaKub |
|
742,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012019 |
21.1.2019 |
Novela zák. o verejnom obstarávaní |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
35,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012139 |
7.11.2012 |
Novoročenky pre rok 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700071 |
22.2.2017 |
Núdzové prenocovanie občana bez prístrešia v Dome špecialistov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
14,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/SOC/DOD/2020 |
4.2.2020 |
o platení časti úhrady za poskytovanie soc. služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/SOC/DOD/2019 |
7.11.2019 |
o platení úhrady za poskytovanie sociálnej služby prispievateľom |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/SOC/DOD/2020 |
3.2.2020 |
o platení uhrady za soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|