| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180066 (53) |
6.3.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 2/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180067/1800071 |
6.3.2018 |
občasná obskuha kotla 2/18 ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180068/474387000 |
6.3.2018 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180071 (121113949) |
6.3.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2018 do 30.4.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180072 (20180211) |
6.3.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
387,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180073 (20180031) |
9.3.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180074 (18/2018) |
7.3.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180075 (37801041) |
9.3.2018 |
Kópie za obdobie 2/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
189,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180077/8203964113 |
12.3.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180078 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180080 (182803) |
9.3.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180082/4118005646 |
12.3.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180084 |
14.3.2018 |
Autobusové spojenie 02/2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180085 |
14.3.2018 |
Spracovanie poštovného peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 373,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180088 (02/2018) |
14.3.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180090 |
26.3.2018 |
Elektrická energia za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
316,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180091 (VF033/18) |
21.3.2018 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550,00 EUR |
