| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180009 |
10.1.2018 |
Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
464,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511800097 |
22.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180012/180110312 |
16.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
85,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180016 (FA 0100008) |
18.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2 076,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180018 |
26.1.2018 |
Spotreba elektriny za r. 2017- garáže |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180021 (38300334) |
2.2.2018 |
Personalistika a Mzdy (Softip Profit) – ročná uzávierka za rok 2017, nastavovanie nových... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
117,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022 |
31.1.2018 |
Telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180022/0004289385 |
1.2.2018 |
MT ZOS 1/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180026 |
13.2.2018 |
oprava elektroinštalácie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
10,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180027 |
13.2.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180028 (28300542) |
2.2.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2018 - 31.3.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180029 |
13.2.2018 |
Elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180030 |
13.2.2018 |
Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za r. 2018 |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180031 (20180100) |
6.2.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180032 (25) |
5.2.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií za 1/2018 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
684,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180033 (121113949) |
5.2.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2018 do 31.3.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180034 |
13.2.2018 |
stravovanie klienti - ZOS |
Z J SK s.r.o. |
50040235 |
1 516,20 EUR |
