| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51170480 (174159) |
1.12.2017 |
Výpočtová technika (PC, LED monitory,...), toner HP, stlačený vzduch |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2 034,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170481 |
30.11.2017 |
Pracovné oblečenie pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170483 |
8.12.2017 |
Náklady na energie v KD Papraď - Denné centrum seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170487 |
4.12.2017 |
Hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
249,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170492 (121113949) |
6.12.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2018 do 31.1.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170502 (37800351) |
11.12.2017 |
Nájomné za 11/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170503 (37800489) |
11.12.2017 |
Kópie za obdobie 11/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
166,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170504 (20170063) |
15.12.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky, bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170505 (170108) |
11.12.2017 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2017 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170507 |
12.12.2017 |
Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
338,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170510 (20170295) |
13.12.2017 |
Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170511 (20170297) |
13.12.2017 |
Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
621,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170512 (20170288) |
13.12.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170517 |
18.12.2017 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov - 1/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170536 (8150783) |
19.12.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2017-10.03.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117055/40170258 |
22.2.2017 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170557 |
21.12.2017 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
291,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117056 |
3.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170561 |
9.1.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170563 (20170340) |
9.1.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150,00 EUR |
