Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51210595 | 10.12.2021 | Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - september, november 2021 | Júlia Gavačová | 51088797 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 3 588,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Zmluva o poskytnutí služieb
VO "Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá"... |
E-VO, s.r.o. | 47197331 | 2 388,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 58/MAJ/HLZ/2021 | 13.12.2021 | Zriadenie vecného bremena | Ing. Martin Gondár | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/MAJ/HLZ/2021 | 13.12.2021 | Zmena zmluvných podmienok | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 220 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210607 | 14.12.2021 | Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... | JKC, s.r.o. | 44310595 | 343,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210608 | 14.12.2021 | Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 6 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021238 | 14.12.2021 | Oprava problému so synchronizáciou SOPHOS klientských účtov | JKC, s.r.o. | 44310595 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210612 | 14.12.2021 | Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. | Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis | 45340790 | 141,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210611 | 14.12.2021 | Preprava garáží k HZ Topolecká. | Dalibor Bubla DABU | 30886546 | 786,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021239 | 14.12.2021 | Aktualizácie VMware v Center a Veeam | JKC, s.r.o. | 44310595 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210615 | 14.12.2021 | Kancelársky materiál. | KOHI-MARKET SK s.r.o. | 44796064 | 191,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210610 | 14.12.2021 | servis IVECO DHZM Topolecká | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 789,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210591 | 14.12.2021 | materiál osvetlenie priechodu pre chodcov | LIGHTECH s.r.o. | 35796332 | 3 185,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210609 | 15.12.2021 | Strava klientov ZOS 11/2021 | Marián Paška PKP | 46408754 | 1 718,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210618 | 15.12.2021 | respirátor , antigén-test | BORTEX,s.r.o. | 47711671 | 460,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210614 | 15.12.2021 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2021 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 549,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210613 | 15.12.2021 | Výroba menoviek (štítkov) - zlatý podklad - Cena primátora | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 28,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210616 | 15.12.2021 | Zabezpečenie stravovania k očkovaniu | Hamsters SK, s. r. o. | 52895084 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210620 | 15.12.2021 | Servis tlačiarne HP a Canon, oprava záložného zdroj APC | Lumasol s.r.o. | 47605596 | 100,00 EUR |
