Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7294211 | 8.12.2021 | Predplatné - Obecné noviny - na rok 2022 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 98,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/EKO/HLZ/2021 | 9.12.2021 | dohoda o finančnej zábezpeke | Ing. Katarína Krištofíková | 510,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021233 | 9.12.2021 | Geodetické práce | Ing. Miriam Bunčiaková | 43600913 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210594 | 9.12.2021 | Školenie
Od nápadu k projektu |
Grantexpert s.r.o. | 47454890 | 19,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021234 | 9.12.2021 | respirátor a antigenové testy | BORTEX,s.r.o. | 47711671 | 482,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021235 | 9.12.2021 | respirátor | BIORUŽA,s.r.o. | 52234070 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210582 | 9.12.2021 | Nájomné za 11/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210581 | 9.12.2021 | Kópie za obdobie 11/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2021 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 324,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210601 | 9.12.2021 | Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... | ASSA KLIMA s.r.o. | 52714403 | 499,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210576 | 9.12.2021 | Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2021 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210577 | 9.12.2021 | Podpora zálohovacieho systému Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2023
|
JKC, s.r.o. | 44310595 | 784,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210599 | 9.12.2021 | Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 417,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210596 | 9.12.2021 | Ročná kontrola el. zabezpečovacieho a kamerového systému v budove MsÚ Stará Turá | ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala | 46968369 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210584 | 9.12.2021 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2022 do 31.1.2022 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210590 | 9.12.2021 | Videotextové informácie TV Stará Turá za 11/2021 | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/OVS/HLZ/2021 | 9.12.2021 | Nákup nového servera a softvéru Windows Server Standard 2019 + klientské licencie | JKC, s.r.o. | 44310595 | 13 596,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/EKO/HLZ/2021 | 10.12.2021 | Dogoda o finančnej zábezpeke | Denisa Strkáčová | 392,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51210593 | 10.12.2021 | Internet ADSL Rapid, ZOS 12/2021 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210598 | 10.12.2021 | Telekomunikačné služby 11/2021 ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210589 | 10.12.2021 | Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS | encare, s.r.o. | 52302555 | 60,74 EUR |
