| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11700001 |
18.4.2017 |
Oprava podlahy , 2x podložka pod stoličku |
Peter Mikuš |
45558787 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170005 |
19.4.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4317020890 |
20.4.2017 |
Platba za internet za 05/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700170 |
20.4.2017 |
Úhrada za spotrebu vody 1-3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700149 |
20.4.2017 |
Úhrada za dodávku tepla 3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
306,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700137 |
20.4.2017 |
Dobropis-vyúčtovanie nákladov za teplo v Dennom centre seniorov za rok2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-202,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2017 |
20.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
26/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017064 |
21.4.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017065 |
21.4.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 411,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/maj/2016 |
23.4.2017 |
Zrušenie vecného bremena |
Ing. Peter Mlynár a manž. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20170405 |
24.4.2017 |
poskytnutie služby - vyhlásenie verejného obstarávania na zákazku: Zníženie energetickej... |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017066 |
24.4.2017 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170150 (16701103) |
24.4.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017031352 |
25.4.2017 |
Elektrická energia za marec - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017031346 |
25.4.2017 |
Elektrická energia za marec 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
332,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017067 |
25.4.2017 |
disk WD 4TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/ext/2017 (Z201717988_Z) |
25.4.2017 |
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX (realizované cez Elektronický kontraktačný... |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
10 398,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017/06 |
26.4.2017 |
Vypracovanie realizačného projektu stavby: Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov... |
PROTES-ASE |
30027047 |
6 840,00 EUR |
