| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017056 |
3.4.2017 |
Zameranie a návrh na pôdorysnú štúdiu objektu TOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1 180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2017 |
3.4.2017 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
00311634 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/2017 |
5.4.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
950,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022017 |
5.4.2017 |
Štúdia návrhu a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu potoka v Starej Turej |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017057 |
5.4.2017 |
Celoplošné podlepenie gumovej podlahy a dodávka podložiek |
Peter Mikuš |
45558787 |
185,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/ext/2017 (Z201714754_Z) |
5.4.2017 |
Tonery do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022017 |
5.4.2017 |
zálohová faktúra na štúdiu : Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17/kult/2017 |
5.4.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
393,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017131326 |
5.4.2017 |
Opravná faktúra za dodávku elektriky - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
0,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017131320 |
5.4.2017 |
Dobropis - opravná faktúra za elekt. energiu - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-9,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170117 (36700882) |
5.4.2017 |
Nájomné za 3/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170116 (36700933) |
5.4.2017 |
Kópie za obdobie 3/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
344,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170122 (121113949) |
6.4.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2017 do 31.5.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32017 |
6.4.2017 |
Úhrada vypracovaných lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170126 (38001980) |
7.4.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2017-soc. |
7.4.2017 |
Finančný príspevok na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017058 |
10.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
37,28 EUR |
