| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017068 |
26.4.2017 |
Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
865,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170157 |
26.4.2017 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
2017/0150 |
26.4.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: Oslava 550. výročia udelenia privilégií mestu Stará... |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117044682 |
27.4.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 411,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017069 |
28.4.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
503,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017070 |
28.4.2017 |
Etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
8,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2017 |
28.4.2017 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
66,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017080 |
28.4.2017 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/kult/2017 |
29.4.2017 |
Darovacia zmluva - strom na stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
83,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017071 |
2.5.2017 |
Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... |
Jiří Konečný – LAUGART |
34266844 |
608,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170088 |
2.5.2017 |
Vrecia na odpad - jarmok 2017 |
AbeeX, s.r.o. |
44915853 |
81,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170162 (27302404) |
2.5.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2017 - 30.6.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3070109331 |
2.5.2017 |
aplikácia Direktor Premium 6-12/2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
75,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.5.2017 |
MT- ZOS 3/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2017 |
elelktrina - ZOS 4/17 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100029 |
2.5.2017 |
Strava klienti ZOS 03/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 667,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017001735 |
2.5.2017 |
Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2794984942 |
2.5.2017 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700130 |
2.5.2017 |
oprava vodovodnej batérie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700132 |
2.5.2017 |
Občasná obsluha kotla 3/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
