| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210604 |
10.12.2021 |
Spracovanie PPP 11/2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001059118 |
13.10.2017 |
Spracovanie PPP U september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230254 |
5.6.2023 |
Spracovanie PPP U - poštovné za máj 2023. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59180006 (1814775) |
26.9.2018 |
Zálohová faktúra za vystavenie Výpisu zo Slovenskej komory exekútorov |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000723154 |
14.1.2014 |
Spracovanie PPU |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200184 |
13.5.2020 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220300 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220667 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina X.-VII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180551 |
7.12.2018 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220242 |
3.6.2022 |
Spracovanie PPP U za apríl 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001696539 |
25.7.2024 |
Spracovanie PPP U 05/2024 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001020554 |
11.5.2017 |
Spracovanie PPP U - apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001036367 |
12.7.2017 |
Spracovanie PPP U jún |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200120 |
7.4.2020 |
Vodné HZ Drgoňova Dolina I.-III. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2100442 |
24.11.2021 |
Elektrická energia v DCS 28.10. - 31.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
3,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
12/maj/2017 |
15.3.2017 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícke podiely z pozemku parc. č. 522/2 |
Marián Poruban a spol. |
|
3,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000926299 |
17.5.2016 |
Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240648 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016011 |
11.5.2016 |
Vyúčtovanie energií za rok 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190660 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,48 EUR |
