| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2017 BD |
10.10.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306/27 |
Prostináková Alexandra Mgr. |
|
363,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
18/MAJ/HLZ/2021 |
26.3.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Branislav Dedík |
|
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230136/2023001449 |
11.4.2023 |
Preddavok voda 4-6/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230313/2023003018 |
31.7.2023 |
Zál. platba voda 7-9/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230476/2023004467 |
12.10.2023 |
Vodné a stočné 10-12/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190028 |
5.2.2019 |
telefónne hovory za január |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
362,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60/kult/2015 |
10.11.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
362,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800076 |
14.3.2018 |
Dodávka tepla za 2/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400074 |
14.3.2014 |
Dodávka tepla za 02/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240665 |
17.1.2025 |
El.energia - 1.12.2024 - 16.12.2024 - MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011000021 |
18.1.2011 |
ZOS - preddavok za vodné a stočné za 1.1.-31.3.2011 |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
362,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15.4.20112011001514 |
28.4.2011 |
Zálohová faktúra za vodu 3-6/11 - ZOS Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
362,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024075 |
28.5.2024 |
Predplatné Stavebný portál profi plus. |
Verlag Dashoffer |
35730129 |
361,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Z2401197 |
28.5.2024 |
Stavebný portál profi |
Verlag Dashofer Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
361,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020106 |
7.7.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky - ochranné pracovné pomôcky |
ESAT, s. r. o. |
44210531 |
361,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023005843 |
16.1.2024 |
Vodné stočné za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
360,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160216 (35601142) |
3.6.2016 |
Kópie za obdobie 5/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
360,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200470 |
13.11.2020 |
Servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
360,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000498 |
14.1.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
360,38 EUR |
