| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021199 |
27.10.2021 |
servis prenosných hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210519 |
25.11.2021 |
servis hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.4.2013 |
Telefóny za marec |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
443,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140483 (34500138) |
6.11.2014 |
Kópie za obdobie 8/2014-10/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 10/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
443,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100034 |
15.2.2011 |
Klub dôchodcov - dodávka tepla za január 2011 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
443,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000506934 |
15.2.2011 |
INKASO - poštovné za január 2011 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
443,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240490 |
11.11.2024 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.10.2024 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
443,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250009/2025021 |
23.1.2025 |
licencia na rok 2025 PROMYS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
442,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
29/2016 |
27.6.2016 |
Oprava strechy na sobášnej sieni MsÚ |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
442,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140494 (140774) |
11.11.2014 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
442,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220205 |
6.5.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.4.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900029 |
14.2.2019 |
Dodávka tepla za 01/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
441,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
15.10.2019 |
Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 3807/12 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210637 |
21.12.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 9.12.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300355 |
11.7.2023 |
Dodávka tepla 06/2023 MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
440,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300407 |
8.8.2023 |
Dodávka tepla 07/2023 - MsÚ Gen. M. R. Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300454 |
13.9.2023 |
Dodávka tepla 08/2023, MsÚ Gen. M.R.Štefánika 375 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
440,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000020 |
10.1.2012 |
Zálohová faktúra na vodu1-3/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
440,00 EUR |
