| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Košťálová |
|
432,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/EKO/HLZ/2022 |
30.5.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Gabriela Košťálová |
|
432,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2024 |
29.4.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Pevná Danka |
|
432,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016232 |
16.11.2016 |
Plachty na kontajner na separovaný zber |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016216 |
1.12.2016 |
Plachta PVC |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020177 |
27.10.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200439 |
4.11.2020 |
Ochranné štíty a overaly |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220574 |
7.12.2022 |
Opravy na VM serverov vo VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230473 |
12.10.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 21.9.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240009/2024017 |
23.1.2024 |
Licenčná zmluva 2024 ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11408040 |
20.8.2014 |
Oprava merača rýchlosti |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
431,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190527 |
7.11.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
430,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503362 |
13.1.2015 |
Elektrika za január 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
430,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018223 |
23.11.2018 |
Písací stôl |
Office Depot s.r.o. |
|
430,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
19.1.2021 |
Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210030 |
2.2.2021 |
HUAWEI tablet v rámci projektu SPP pre ZOS |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300055 |
13.3.2013 |
Dodávka tepla za 2/2013 do Klubu dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
430,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017200 |
16.11.2017 |
Nákup hrnčekov na vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20171210 |
14.12.2017 |
Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429,60 EUR |
