| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012056 |
27.4.2012 |
Servis kopírovacieho zariadenia Canon iR 2200
|
FaxCopy a.s. |
35729040 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013112 |
8.10.2013 |
Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014180 |
16.9.2014 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182014 |
1.10.2014 |
Geometrický plán-polohopisné a výškopisné zameranie Husitskej veže a blízkeho okolia |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015090 |
13.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150213 |
28.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Občianske združenie Horné Húštie |
42282063 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2016 |
20.4.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016118 |
17.6.2016 |
Klampiarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018143 |
6.9.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej drevenej nadzemnej časti existujúcej studne vrátane jej... |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
19.11.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej časti studne |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019067 |
2.4.2019 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019179 |
9.9.2019 |
Prenos a skladanie nábytku v kanceláriách |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021211 |
10.11.2021 |
Ochranné pracovné prostriedky a pomôcky - terénna opatrovateľská služba |
realizované prostredníctvom EKS |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/KC/HLZ/2023 |
22.11.2023 |
Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024153 |
8.10.2024 |
Vstupenky na divadelné predstavenie pre seniorov - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000705064 |
18.10.2013 |
Inkaso pošta |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
449,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700055 |
14.2.2017 |
Dodávka tepla za 1/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
449,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.11.2013 |
Telefony oktober |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
448,86 EUR |
