| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023150 |
24.7.2023 |
Kaskadérska show - športové podujatie |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230385 |
11.8.2023 |
Kaskadérska show - Tanec slnka 2023 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024105 |
7.8.2024 |
Ochranné, dezinfekčné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023203 |
24.10.2023 |
Objednávka hygienických prostriedkov pre denné centrum seniorov |
realizované cez www.eks.sk |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/OSS/HLZ/2023 |
4.12.2023 |
Darovacia zmluva. |
JUSTUR, spol. s.r.o. |
31102450 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/OSS/HLZ/2023 |
18.12.2023 |
Darovacia zmluva. |
BizLink Industry Slovakia spol. s.r.o. |
53 819 071 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024045 |
9.4.2024 |
Kancelárske potreby |
realizované cez www.eks.sk |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024160 |
21.10.2024 |
Autobusová doprava pre denné centrum seniorov Stará Turá |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024167 |
25.10.2024 |
Servisná prehliadka a STK vozidla Nissan Leaf NM 087 DE. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024179 |
13.11.2024 |
Projektová dokumentácia |
Ján Donko |
30706751 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/OSS/HLZ/2024 |
22.11.2024 |
Darovacia zmluva. |
JUSTUR, spol. s.r.o. |
31102450 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240596 |
18.12.2024 |
Vypracovanie PD-Demontáž vzdušnej prípojky na objekte súp.č.1/2 Stará Turá |
Donko Ján |
30706751 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025019 |
25.2.2025 |
Vytvorenie novej webovej prezentácie pre cestovný ruch mesta |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/OSR/HLZ/2025 |
7.5.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 2/2014 pre Mestský futbalový klub Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250081 |
10.3.2025 |
vyúčtovacia faktúra za 2/2025 - starý MsÚ |
encare, s.r.o. |
52302555 |
499,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250041 |
11.2.2025 |
poštové služby 1/2025 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
499,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210601 |
9.12.2021 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA KLIMA s.r.o. |
52714403 |
499,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
024/2016 |
26.5.2016 |
Odmena na základe čl. VI odsek 4 zmluvy č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
499,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8404897123 |
11.4.2019 |
Elektrická energia 3/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
498,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/šp/2015 |
10.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá - Oskoruša cup |
Tenisový klub Stará Turá |
3400526 |
498,00 EUR |
