| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170242 (170064) |
22.6.2017 |
Redizajn web stránky mesta www.staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
500,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.6.2012 |
Telefóny 6/2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
500,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180426 |
17.10.2018 |
Inkaso-poštové služby 9/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
500,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
5/2012/Kult |
6.6.2012 |
Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie "Dejiny... |
Nadácia Tesco |
42184126 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7 |
9.1.2013 |
Zmluva o poskytnutí peňažného daru na charitatívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013078 |
10.7.2013 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130276 (6) |
30.7.2013 |
Výroba vysielania relácie ´Novinky zo Starej Turej´ pre www.staratura.sk |
Stanislav Prokeš Videoštúdio RIS |
11875062 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013199 |
10.12.2013 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
11.12.2013 |
Peňažný dar na charitívny účet |
EUR-MED Slovakia s.r.o. |
46154671 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001 |
7.1.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF024/14 |
10.3.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - január a február 2014 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022014 |
3.6.2014 |
Projekt búracích prác pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014214 |
16.10.2014 |
Úprava realizačného projektu : Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62014 |
22.10.2014 |
Úprava realizačného projektu Terénne a parkové úpravy priestoru vymedzeného Ul. Mierovou,... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014272 |
21.11.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/ext/2015 |
28.4.2015 |
Zmluva o zabezpečení verejnej zdravotnej služby. |
Ing. Milena Malcová - PYROSLOVAKIA |
37 385 135 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28/kult/2015 |
28.4.2015 |
Výroba metského TV vysielania pre TV ST za mesiac Marec 2015, Apríl 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015149 |
30.7.2015 |
Maliarske práce kancelárií ekonomického oddelenia. |
Tibor Jarábek |
34550496 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015221 |
20.11.2015 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151157 |
3.12.2015 |
Pracovná zdravotná služba |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44608101 |
500,00 EUR |
