| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1000576 |
27.4.2011 |
Nájom pre azylovú izbu |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200648 |
23.1.2013 |
Nájom za azylovú izbu r. 2012 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400551 |
21.1.2015 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2014 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500512 |
12.1.2016 |
Nájom za azylovú izbu r. 2015 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600487 |
20.1.2017 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700502 |
11.1.2018 |
Nájomné za azylovú izbu za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800441 |
14.1.2019 |
Úhrada podnájmu za rok 2018 - azylová izba |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900489 |
31.1.2020 |
Nájom za azylovú izbu na rok 2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000516 |
25.1.2021 |
Prenájom azylovej izby za rok 2020. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210653 |
29.12.2021 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220662 |
10.1.2023 |
Úhrada faktúry za prenájom azylovej izby za rok 2022 ( neobsadená). |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/MSUST/SOCSK/41/2024 |
4.1.2024 |
Úhrada faktúry za podnájom azylovej izby za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 spoločnosti... |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2400642 |
15.1.2025 |
Nájom za azyloú izbu 1.1.2024 - 31.12.2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
517,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019155 |
25.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
517,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017202 |
20.11.2017 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
517,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017039 |
19.12.2017 |
Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 536/18,20-34, okolo BD 365 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
517,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190615 |
13.12.2019 |
Elektrická energia 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
516,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000772097 |
20.8.2014 |
Poštové úverované - jún 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
515,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
3.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
514,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016075 |
25.4.2016 |
Vstupenky na hudobnú skupinu Kollárovci pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
513,00 EUR |
