| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
11.4.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220229 |
12.5.2022 |
Supervízia v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
510,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2023 |
31.8.2023 |
Dohoda o zábezpeke |
Galbavá Nikola |
|
510,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022120 |
24.6.2022 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ Stará Turá |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
509,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41250007 |
21.2.2025 |
vodné a stočné za 1-12/2024 - Prestavba Zariadenie pre seniorov |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
509,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1000639 |
27.4.2011 |
Faktúra za dodávku tepla |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
509,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/EKO/HLZ/2022 |
1.3.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Veronika Durcová |
|
508,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
8.10.2019 |
Prefakturácia nákladov súvisiacich so zabezpečovaním inžinierskej činnosti zóna za Gátom |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
508,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90001046407 |
14.8.2017 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
508,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170215 (36701294) |
12.6.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
508,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015115 |
16.12.2015 |
Servis a oprava plynových kotlov |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
508,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013144 |
28.10.2013 |
Havarijný stav- výmena sprchového kúta |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.11.2013 |
oprava sprchového kúta - havarijný stav |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024185 |
24.11.2024 |
Výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP ( nohavice, polokošele, thermo prádlo, poožky a... |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
507,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Bc. Erika Držková |
|
507,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200420 |
19.10.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
507,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012165 |
10.12.2012 |
Chladničky ZOS |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012390 |
19.12.2012 |
chladničky - ZOS 3 ks |
Michalec Jaroslav |
17565693 |
507,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020031 |
26.2.2020 |
Odstránenie revíznych závad - Požiarna zbrojnica Papraď |
Marták Ján |
32779429 |
506,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/šp/2017 |
10.10.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
505,40 EUR |
