| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54220027 |
7.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné 1.1.-30.6.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-44,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220301 |
7.7.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 1.7.-30.9.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220026 |
8.7.2022 |
Vyúčtovanie vodné, stočné za obdobie I. - VI. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-16,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022422 |
12.7.2022 |
Poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220302 |
13.7.2022 |
Preddavok vodné,stočné júl až september 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220300 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Paprad január až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220299 |
13.7.2022 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI./2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
18,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022516 |
16.8.2022 |
vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ obj. SO 04 Parkovacie plochy, komunikácie a chodníky... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220446 |
6.10.2022 |
Vodné a stočné VII. - IX. 2022 - HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220453 |
6.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie X. - XII. 2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220454 |
10.10.2022 |
Preddavok vodné, stočné za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230004 |
12.1.2023 |
Dodávka pitnej vody I.-III. 2023 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220047 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie za dodávku pitnej vody VII.-XII.2022 MsÚ. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220667 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina X.-VII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220666 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Súš Vii.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
5,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220665 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Paprad VII.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230135 |
6.4.2023 |
Vodné a stočné za obdobie apríl až jún 2023. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
739,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230165 |
25.4.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
0,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002924 |
20.7.2023 |
DHZ Súš - vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002874 |
20.7.2023 |
Vyúčtovanie vodné stočné 1.1.-30.6.2023 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
328,00 EUR |
