| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/KP/2019 |
23.5.2019 |
Darovacia zmluva na účel: Podujatie na Deň detí na Dubníku |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190007 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné I. - VI. 2019 MsÚ a MsP - preplatok. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-11,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190323 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190318 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190317 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190319 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019146 |
16.7.2019 |
Realizácia zemných prác na vnútrobloku ulica Hurbanova Stará Turá |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190451 |
7.10.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190452 |
7.10.2019 |
Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019667 |
13.11.2019 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019668 |
13.11.2019 |
Vyjadrenie k PD stavby: Prestavba objektu domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom Stará... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190661 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné október - december 2019 HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190660 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Súš. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190659 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019 HZ Papraď. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190012 |
8.1.2020 |
Vodné a stočné júl - december 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200006 |
9.1.2020 |
Vodné a stočné 1. - 3. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200119 |
7.4.2020 |
Vodné a stočné IV.-VI.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200120 |
7.4.2020 |
Vodné HZ Drgoňova Dolina I.-III. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200263 |
7.7.2020 |
Vodné a stočné 01.07.2020- 30.09.2020 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200257 |
7.7.2020 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134,06 EUR |
