| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240647 |
10.1.2025 |
vyúčtovacia faktúra 10-12/2024, Drgoňova dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240648 |
10.1.2025 |
vyúčtovanie vodné, stočné 1.7.2024-31.12.2024 - DHZ Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250004 |
13.1.2025 |
vodné a stočné starý MsÚ - 1.1.2025-31.3.2025 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250110 |
4.4.2025 |
vodné a stočné starý MsÚ - 1.4.2025-30.6.2025 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
820,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/maj/2018 |
23.7.2018 |
Darovacia zmluva - "Vybavenie a digitalizácia RTG pracoviska na Poliklinike v Starej Turej" |
PreVaK s.r.o. Bratislava |
|
2 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011026 |
8.3.2011 |
Vytýčenie sietí pre stavbu: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002747 |
10.7.2012 |
PreVaK- vyučtovacia faktúra 1-6/2012 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
17,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014001785 |
4.4.2014 |
zálohová platba voda - 4-6/14 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
561,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014129 |
16.7.2014 |
Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014286 |
8.12.2014 |
Inšpekcia kanalizačného potrubia |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000017 |
13.1.2015 |
Zálohová platba vodné,stočné - 1-3/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003405 |
9.7.2015 |
zál. platba voda 6-9/15 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015003250 |
9.7.2015 |
doplatok vody za 4-6/2015-ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
76,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015006555 |
12.1.2016 |
Vratka za dodávku vody - ZOS. |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-60,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000016 |
12.1.2016 |
Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016001734 |
14.4.2016 |
Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003180 |
6.7.2016 |
Vratka za vodné - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-41,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016003332 |
6.7.2016 |
Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
