| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200419 |
19.10.2020 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/OVS/HLZ/2021 |
4.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210061 |
17.2.2021 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2012 |
7.9.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
34 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
31.10.2012 |
Posunutie termínu dokončenia stavby do novembra 2012 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20120441 |
6.12.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 - stavebné práce |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
16 464,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130065 |
10.5.2013 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
15 406,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
16.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180516 (3631800646) |
30.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240289171 |
28.4.2011 |
Faktúra za elektrinu obdobie 3/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
153,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240300006 |
28.4.2011 |
ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
149,74 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
53/maj/2011 |
8.11.2011 |
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7220402322 |
11.1.2012 |
Vyučtovacia faktúra ZSE |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445744516 |
2.2.2012 |
Zálohová fa za odber elektriny 1/12 v ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445977688 |
10.4.2012 |
Faktúra za elektrickú energiu na multifunkčnom ihrisku na Hurbanovej ul. |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
62,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
743921395 |
14.5.2012 |
Elektrika za maj 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
762,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446227122 |
10.7.2012 |
záloha elektriny 7/12 ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416866411 |
14.8.2012 |
Eletrika - júl 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
762,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446311431 |
20.8.2012 |
záloha na elektrinu 8/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
136,10 EUR |
