| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022064 |
28.3.2022 |
vlajky mesta Stará Turá |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
70,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220138 |
6.4.2022 |
Vlajky mesta. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
70,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023248 |
18.12.2023 |
Vlajka SR, vlajka EU , vlajka Mesta Stará Turá |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011089 |
18.8.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60-12 |
NOAT s.r.o. |
36484539 |
1 279,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/064 |
5.10.2011 |
Dodávka informačnej vitríny EV.60 - 3 ks, stojana SE-1 - 3 ks, magnetov 30 ks |
NOAT, s.r.o. |
36484539 |
1 279,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021190 |
15.10.2021 |
Príručka pre projektového manažéra so zameraním na dotácie
|
Martinus.sk, s.r.o. internetové kníhkupectvo |
36440531 |
28,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200147 |
15.4.2020 |
Ochranná prepážka do pokladne. |
Titan-Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
167,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2052014 |
27.6.2014 |
predplatné Územná samospráva |
MUNICIPALIA, a.s. |
36436160 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021081 |
12.4.2021 |
Obstaranie knižnice - knižný fond |
JIVIS, spol. s.r.o. |
36433667 |
26 350,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150162 |
27.6.2017 |
Hygienické a ochranné prostriedky pre OS |
STC Martin |
36427993 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150194 |
8.8.2017 |
čistiace a hygienické prostriedky - ZOS |
STC Martin |
36427993 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141316 |
23.10.2014 |
príprava strojníka hasiča |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024088 |
3.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
514,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240230 |
10.6.2024 |
Oprava čerpadla TOHATSU |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
318,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240231 |
10.6.2024 |
Prepravné náklady k oprave čerpadla |
FLORIAN s.r.o,. |
36427969 |
195,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2017 (Z20171876_Z) |
20.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170012 (0020175760) |
26.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/ext/2018 (Z201825924_Z) |
27.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/OVS/HLZ/2020 |
12.10.2020 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
372,00 EUR |
