| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/MAJ/HLZ/2022 |
30.9.2022 |
Odpredaj pozemku parc. č. 4554/23 |
Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR a.s. Stará Turá |
36340456 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/MAJ/HLZ/2023 |
3.2.2023 |
Prevod práv a povinností k stavbe "Rekonštrukcia kanalizácie" |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1042/1 - verejná kanalizácia - Zmluva o budúcej... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/MAJ/HLZ/2024 |
16.1.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1050/3 a parc. č. 1127/4 - verejná kanalizácia... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
8/MAJ/HLZ/2024 |
12.3.2024 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 4966, parc. č. 4957 a parc. č. 4963/1 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
23/MAJ/HLZ/2025 |
28.3.2025 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely reg. "E" parc.č. 1575/3, parc. č. 1593/4 a parc.... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011039 |
5.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110185 |
26.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311129 |
28.4.2011 |
Revízie plynových zariadení - ZOS Stará Turá |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312129 |
4.5.2012 |
Revízia plynových zariadení ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
276,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313134 |
9.5.2013 |
revízie plynových zariadení - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314118 |
24.4.2014 |
porucha na plynovom kotly - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
46,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
314136 |
7.5.2014 |
servisná kontrola plynových zariadení _ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315093 |
12.3.2015 |
oprava kotla- ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
29,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315163 |
15.5.2015 |
revízia plynových kotlov |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
250,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015236 |
7.12.2015 |
Výmena a montáž plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2 098,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315469 |
28.12.2015 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2 098,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316132 |
14.4.2016 |
oprava kotla - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
254,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316150 |
20.4.2016 |
oprava UK |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
30,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016076 |
3.5.2016 |
Dodávka a montáž plynového kotla IMMERGAS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2 134,80 EUR |
