| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160058 |
9.5.2016 |
Píla Stihl + príslušenstvo |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
591,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019169 |
21.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190387 |
27.8.2019 |
Motorová píla pre DHZM Topolecká |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
606,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
13.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky Stiga. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230058 |
20.2.2023 |
Oprava a údržba traktorovej kosačky - HZ Drgoňova Dolina. |
Gestor H s. r. o. |
36337501 |
289,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013017 |
21.2.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130063 (20130335) |
7.3.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013081 |
6.8.2013 |
Toner do č. 703 ( do Canon LBP 2900/3000) |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
67,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131102 |
9.8.2013 |
Tonery HP 2612 A (2 ks) |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
67,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015174 |
21.9.2015 |
Farebné kopírovanie projektovej dokumentácie Vodovod Trávniky |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
570,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016103 |
6.6.2016 |
Kopírovanie veľkoformátových výkresov na projekt stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
105,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000119 |
8.6.2016 |
kopírovanie výkresov -PD cyklochodník kataster Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
105,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016173 |
7.9.2016 |
Objednávame u Vás farebné kopírovanie výkresov na stavbu: Cyklochodník kataster Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
236,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016000171 |
14.9.2016 |
kopírovanie výkresov naviac paré projekt Cyklochodník Stará Turá |
D COMP s.r.o. |
36331040 |
236,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011117 |
27.10.2011 |
Škoda ROOMSTER Active |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
14 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122304 |
29.10.2011 |
Motorové vozidlo Škoda Roomster |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
14 220,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025020 |
26.2.2025 |
Servis,STK,EK a TK osobného automobilu Škoda Superb NM767DN |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250061 |
28.2.2025 |
Test a kontrola vozidla Škoda Superb NM767DN+STK,EK |
Prvý novomestský autoservis s.r.o. |
36330213 |
143,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015228 |
24.11.2015 |
Výpočtová technika pre zálohovanie PC |
PROFILAN s.r.o. |
36329738 |
1 426,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150537 (1500038) |
9.12.2015 |
Výpočtová technika pre zálohovanie PC |
PROFILAN s.r.o. |
36329738 |
1 426,80 EUR |
